Rapport annuel de gestion 2024-2025
L’année 2024-2025 a été marquée par la transformation du système de soins et de services sociaux du Québec, de la création de Santé Québec à la redéfinition des rôles et des responsabilités de toutes les institutions du secteur de la santé.
La santé publique n’échappe pas à ces changements, même si la vocation de l’Institut demeure inchangée et qu’il est toujours appelé à rassembler en son sein les meilleurs experts du domaine, au service de fonctions essentielles qui vont des analyses de laboratoires à la conception de politiques publiques.
Plus de 25 ans après la création de l’Institut, le Québec peut s’enorgueillir de posséder des infrastructures de santé publique d'une qualité exceptionnelle, dont on peut mesurer la valeur dans une gamme impressionnante de programmes et de services.
Résultats détaillés 2024-2025 relatifs aux engagements du Plan stratégique 2023-2027
Enjeu 1 : La faculté d’adaptation de l’Institut dans le contexte de la santé publique québécoise
Orientation 1 : Miser sur notre expertise en santé publique
Objectif 1.1 : Favoriser l’intégration des expertises et des perspectives
Indicateur 1 : Proportion des publications impliquant des parties prenantes
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023‑2024 | 2024‑2025 | 2025‑2026 | 2026‑2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | S.O. | S.O. | S.O. | 25 % |
| Résultats | S.O. | S.O. |
Objectif 1.2 : Accroître l’influence de l’Institut
Indicateur 2 : Taux de notoriété de l’Institut
Mesure de départ : 57 %
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | S.O. | 50 % | S.O. | 50% |
| Résultats | S.O. | 49 % (non atteinte) |
Indicateur 3 : Taux d’augmentation du nombre de pages Web vues
Mesure de départ : 13 944 765 pages vues
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | +1 % sur la mesure de départ | +2 % sur résultats de 2023-2024 | +2 % sur résultats de 2024-2025 | +2 % sur résultats de 2025-2026 |
| Résultats | +9 % (atteinte, 15 240 084 pages vues) | +7,9 % (atteinte, 16 446 210 pages vues) |
Indicateur 4 : Taux d’augmentation des mentions de l’Institut dans les médias
Mesure de départ : 5 874 mentions dans les médias traditionnels en 2022-2023
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | +1 % sur la mesure de départ | +2 % sur résultats de 2023-2024 | +2 % sur résultats de 2024-2025 | +2 % sur résultats de 2025-2026 |
| Résultats | -64 % (non atteinte, 2 100 mentions) | +0,29 % (non atteinte, 2 106 mentions) |
Objectif 1.3 : Accroître l’influence de l’Institut
Indicateur 5 : Taux d’augmentation des abonnements à l’infolettre de l’Institut
Mesure de départ : 7 800 abonnées à l’infolettre
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | +5 % sur la mesure de départ | +5 % sur résultats de 2023-2024 | +5 % sur résultats de 2024-2025 | +5 % sur résultats de 2025-2026 |
| Résultats | +3,4 % (non atteinte, 8 069 abonnés) | +5,6 % (atteinte, 8 521 abonnés) |
Indicateur 6 : Taux d’augmentation du nombre de participants aux webinaires offerts par l’Institut
Mesure de départ : 3916 participants
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | +1 % sur la mesure de départ | +2 % sur résultats de 2023-2024 | +2 % sur résultats de 2024-2025 | +2 % sur résultats de 2025-2026 |
| Résultats | +41 % (atteinte, 5 511 participants) | +33,4 % (atteinte, 7 352 participants) |
Orientation 2 : Améliorer l’accès aux savoirs et aux données en santé publique en temps opportun
Objectif 2.1 : Répondre aux besoins des partenaires par des produits et services appropriés
Indicateur 7 : Taux de satisfaction des partenaires à l’égard du soutien-conseil offert
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 90 % | 92 % | 95 % | 98 % |
| Résultats | 100 % (atteinte) | 100 % (atteinte) |
Indicateur 8 : Taux de satisfaction des publics visés quant à l’utilité des publications
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 90 % | 92 % | 95 % | 98 % |
| Résultats | 94 % (atteinte) | 96,1 % (atteinte) |
Indicateur 9 : Taux de satisfaction quant aux formations et webinaires offerts par l’Institut
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 90 % | 92 % | 95 % | 98 % |
| Résultats | 94 % (atteinte) | 95,1% (atteinte) |
Indicateur 10 : Taux de satisfaction des partenaires à l’égard des services spécialisés de laboratoires et de dépistage
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 90 % | 92 % | 95 % | 98 % |
| Résultats | 99 % (atteinte) | 97 % (atteinte) |
Objectif 2.2 : Adopter des méthodes et des technologies de pointe pour le traitement de données en santé publique
Indicateur 11 : Taux de satisfaction des partenaires quant aux nouvelles méthodes et technologies utilisées
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 85 % | 88 % | 92 % | 95 % |
| Résultats | 70 % (non atteinte) | 100 % (atteinte) |
Orientation 3 : Assumer un leadership collaboratif
Objectif 3.1 : Développer des partenariats d’enseignement et de recherche avec les milieux académiques
Indicateur 12 : Nombre cumulatif de chaires de recherche associées
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Résultats | 1 (non atteinte) | 1 (non atteinte) |
Indicateur 13 : Nombre cumulatif de chercheurs associés
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 6 | 8 | 12 | 15 |
| Résultats | 6 (atteinte) | 9 (atteinte) |
Indicateur 14 : Nombre annuel de stagiaires accueillis
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 195 | 200 | 210 | 225 |
| Résultats | 194 (non atteinte) | 191 (non atteinte) |
Enjeu 2 : Le développement des capacités et l’usage efficace des ressources
Orientation 4 : Renforcer l’expérience du personnel
Objectif 4.1 : Se positionner comme employeur de choix
Indicateur 15 : Indice de recommandation des employés envers l’Institut (Net Promoter score [NPS])
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | +20 | +22 | +25 | +25 |
| Résultats | +10 (non atteinte) | -2 (non atteinte) |
Objectif 4.2 : Promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion
Indicateur 16 : Taux d’implantation du Plan d’action équité, diversité et inclusion (EDI)
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | S.O. | 25 % | 50 % | 75 % |
| Résultats | S.O. | 25 % |
Orientation 5 : Perfectionner nos façons de faire
Objectif 5.1 : Développer l’agilité et la pertinence de nos processus
Indicateur 17 : Proportion des projets qui intègrent la totalité des normes de qualité suggérées
Mesure de départ : Sans objet
| s. o. | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Cibles | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % |
| Résultats | 67 % (atteinte) | 86 % (atteinte) |
État des résultats et de l'excédent cumulé de l'exercice clos le 31 mars 2025
| 2025 | 2025 | 2024 | |
| BUDGET | RÉEL | RÉEL | |
| Revenus | |||
| Subventions du gouvernement du Québec | 92 116 600 | 100 588 837 | 93 162 406 |
| Subventions du gouvernement du Canada | 3 693 300 | 3 693 617 | 3 574 829 |
| Ventes de services de laboratoire | 11 893 400 | 11 766 663 | 10 192 200 |
| Autres revenus | 1 086 800 | 2 190 587 | 1 929 671 |
| Virement des subventions reportées relatives aux immobilisations corporelles (note 10) | 1 661 900 | 1 809 921 | 1 940 893 |
| Gain sur disposition d'immobilisations corporelles | – | 30 060 | |
| Intérêts | 690 000 | 1 312 636 | 829 702 |
| 111 142 000 | 121 362 261 | 111 659 761 | |
| Charges | |||
| Salaires et avantages sociaux | 78 263 600 | 83 537 691 | 76 737 568 |
| Services professionnels et administratifs | 10 710 400 | 10 015 365 | 11 435 825 |
| Fournitures médicales et de laboratoire | 5 426 000 | 5 818 627 | 5 570 630 |
| Locaux | 6 073 300 | 6 243 791 | 5 793 860 |
| Amortissement des immobilisations corporelles (note 11) | 4 890 300 | 4 622 860 | 4 723 597 |
| Frais de déplacement | 583 800 | 481 520 | 603 621 |
| Intérêts sur la dette à long terme | 176 300 | 193 088 | 227 467 |
| Frais de bureau | 532 300 | 510 459 | 502 393 |
| Papeterie et impression | 542 900 | 389 244 | 520 665 |
| Frais de comité | 166 600 | 150 741 | 205 739 |
| Entretien et réparations | 4 380 200 | 5 000 862 | 4 557 591 |
| Frais d'organisation de formation externe | 389 000 | 372 392 | 463 990 |
| Formation interne | 312 900 | 270 468 | 385 645 |
| Télécommunications | 242 400 | 240 650 | 187 188 |
| Documentation | 384 600 | 358 742 | 418 614 |
| Matériel roulant | 79 600 | 198 325 | 181 203 |
| Location d'équipements | 83 200 | 75 019 | 80 932 |
| Assurances | 73 300 | 63 781 | 60 869 |
| Créances irrécouvrables | 45 800 | 290 000 | 2 081 |
| Frais bancaires | 18 000 | 32 200 | 13 897 |
| Perte sur radiation d'immobilisations corporelles | – | 389 928 | – |
| 113 374 500 | 119 255 753 | 112 673 375 | |
| Excédent (déficit) de l'exercice | (2 232 500) | 2 106 508 | (1 013 614) |
| Excédent cumulé au début de l'exercice | 16 251 382 | 16 251 382 | 17 264 996 |
| Excédent cumulé à la fin de l'exercice (notes 3 et 16) | 14 018 882 | 18 357 890 | 16 251 382 |
État de la situation financière au 31 mars 2025
| 2025 | 2024 | ||
| ACTIFS FINANCIERS | |||
| Trésorerie | 37 036 566 | 34 158 602 | |
| Créances (note 4) | 7 208 944 | 9 322 154 | |
| Subventions à recevoir (note 5) | 44 530 950 | 39 669 579 | |
| 88 776 460 | 83 150 335 | ||
| PASSIFS | |||
| Charges à payer et frais courus (note 6) | 45 238 994 | 30 848 748 | |
| Dette à long terme (note 7) | 8 874 186 | 10 289 551 | |
| Revenus reportés (note 8) | 27 082 071 | 37 468 279 | |
| Subventions reportées relatives aux immobilisations corporelles (note 10) | 10 880 339 | 11 935 207 | |
| 92 075 590 | 90 541 785 | ||
| DETTE NETTE | (3 299 130) | (7 391 450) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | |||
| Immobilisations corporelles (note 11) | 20 007 359 | 22 354 247 | |
| Stocks de fournitures | 305 351 | 324 979 | |
| Charges payées d'avance | 1 344 310 | 963 606 | |
| 21 657 020 | 23 642 832 | ||
| EXCÉDENT CUMULÉ (note 3) | 18 357 890 | 16 251 382 |
